行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)操方案

第一章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的基本知識
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作的基本流程
第二章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的組織機(jī)構(gòu)
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的建立
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的實(shí)施執(zhí)行組
第三節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)施監(jiān)督組和評價(jià)組
第三章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的學(xué)習(xí)培訓(xùn)體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制學(xué)習(xí)宣傳體系
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制知識體系學(xué)習(xí)的具體安排
第四章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)評估體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)流程梳理
第二節(jié) 行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對實(shí)務(wù)操作案例
第五章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的預(yù)算控制體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位預(yù)算組織機(jī)構(gòu)
第二節(jié) 預(yù)算制度的完善
第三節(jié) 本單位預(yù)算基本知識培訓(xùn)
第四節(jié) 預(yù)算編制
第五節(jié) 預(yù)算審批
第六節(jié) 預(yù)算執(zhí)行與分析
第七節(jié) 預(yù)算調(diào)整
第八節(jié) 決算
第九節(jié) 預(yù)算績效考核
第六章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的收支控制體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位收支業(yè)務(wù)控制概述
第二節(jié) 行政事業(yè)單位收支控制體系建設(shè)
第三節(jié) 收支業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制
第四節(jié) 收支業(yè)務(wù)控制制度范本
第七章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的政府采購控制體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位政府采購業(yè)務(wù)概述
第二節(jié) 行政事業(yè)單位政府采購控制體系建設(shè)
第三節(jié) 政府采購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制
第四節(jié) 政府采購管理制度范本
第八章 資產(chǎn)控制體系
第一節(jié) 資產(chǎn)控制概述
第二節(jié) 行政事業(yè)單位資產(chǎn)控制組織機(jī)構(gòu)
第三節(jié) 資產(chǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制辦法
第四節(jié) 行政事業(yè)單位資產(chǎn)控制文件
第九章 建設(shè)項(xiàng)目控制體系
第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目概述
第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)體系
第三節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)及控制辦法
第四節(jié) 單位建設(shè)項(xiàng)目控制制度范本
第十章 合同控制
第一節(jié) 合同控制概述
第二節(jié) 合同的主要風(fēng)險(xiǎn)及控制辦法
第十一章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制監(jiān)督體系
第十二章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價(jià)體系
第一節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價(jià)的組織機(jī)構(gòu)
第二節(jié) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價(jià)流程與方法
附錄
附錄一 行政事業(yè)單位會計(jì)決算報(bào)告制度
附錄二 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范關(guān)于預(yù)算控制的規(guī)定
附錄三 某省總工會預(yù)算績效考核評價(jià)暫行辦法
附錄四 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價(jià)指標(biāo)
附錄五 單位內(nèi)部控制手冊參考文本(W局內(nèi)部控制手冊)
參考文獻(xiàn)